Дорогие коллеги! Помогите пожалуйста в 2016 не учли изменения законодательства о стоимости ОС в НУ и амортизировали ОС до 100 000 в прежнем порядке. Хочу выправить данную ситуацию проводкой (приложила скрин).
В первой строке списываю стоимость на расходы Дт23 Кт01.01 в налоговом учете, тут же ставлю эту сумму во ВР с минусом, во второй сторнирую накопленную амортизацию Дт 23 Кт02.01 и ставлю ту же сумму во временную разницу без минуса.
Очень нужна помощь. Заранее спасибо.